ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 101-2011 materiál |
pdf |
148.59 Kb |
Faktúra |
|
336.77 € |
|
|
|
|
Ardos AZ a.s. |
|
31384081 |
|
|
31. mar. 2011 |
| 44-2011 služby |
pdf |
79.66 Kb |
Faktúra |
|
198.00 € |
|
|
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
|
00602311 |
|
|
11. feb. 2011 |
| šj37-2011 potraviny |
pdf |
437.63 Kb |
Faktúra |
|
181.65 € |
|
|
|
|
ASTERA,s.r.o Trenčin |
|
36238091 |
|
|
30. mar. 2011 |
| Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie |
pdf |
981.01 Kb |
Zmluva |
|
230.00 € |
|
|
|
|
ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. |
|
00314340 |
|
|
06. dec. 2011 |
| 335-2011 údržba |
pdf |
1.37 Mb |
Faktúra |
údržba a oprava auta |
1173.62 € |
s DPH |
|
|
|
Autoprofit, s.r.o. |
|
36391603 |
|
|
13. okt. 2011 |
| 219/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízie v materskej škôlke |
232.80 € |
s DPH |
|
|
|
Ava , s. r. o. |
023 55 Vysoká nad Kysucou, 1149 |
36380954 |
|
|
06. júl. 2012 |
| 10-2011 udržba |
pdf |
102.26 Kb |
Faktúra |
|
90.29 € |
|
|
|
|
AVA s.r.o. |
|
36380954 |
|
|
18. jan. 2011 |
| 40-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prehliadka tlak. nádob |
240.00 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 41-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie kuričov |
72.00 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 56-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
sprava kotla |
296.78 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
23. feb. 2012 |
| 92-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odborná prehliadka plynového zariadenia |
254.40 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
20. mar. 2012 |
| 102-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výmena regulátora |
88.80 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
02. apr. 2012 |
| 280/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Stav. práce MŠ |
3851.82 € |
s DPH |
|
|
|
B & B , s. r. o. |
023 21 Korňa č. 889 |
36377902 |
|
|
21. aug. 2012 |
| 256/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rekonštrukcia a nadstavba ZŠ - strecha |
96.00 € |
s DPH |
|
|
|
B & B, s. r. o. |
023 21 Korňa č. 889 |
36377902 |
|
|
03. aug. 2012 |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 07_08_2011 |
pdf |
1.07 Mb |
Zmluva |
Nadstavba strechy šatní a materiálovo konštrukčné |
23270.44 € |
s DPH |
|
Zmluve o dielo č. 07/08/2011 |
|
B & B, spol. s.r.o. |
Korňa 889, 023 21 |
36377902 |
Mgr. Varecha |
starosta |
15. dec. 2011 |
| 234-2011 udržba |
pdf |
3.98 Mb |
Faktúra |
práce na požiarnej zbrojnici H.Kelčov |
4707.67 € |
s DPH |
|
|
|
B&B ,spol. s.r.o. |
|
36377902 |
|
|
19. júl. 2011 |
| 232-2011 udržba |
pdf |
2.04 Mb |
Faktúra |
práce na komunikácii |
1350.32 € |
s DPH |
|
|
|
B&B ,spol. s.r.o. |
|
36377902 |
|
|
19. júl. 2011 |
| 318-2011 údržba |
pdf |
2.49 Mb |
Faktúra |
kanalizačná prípojka |
7628.95 € |
s DPH |
|
|
|
B&B ,spol. s.r.o. |
|
36377902 |
|
|
29. sep. 2011 |
| 409 -2011 udržba |
pdf |
2.25 Mb |
Faktúra |
výkopové práce |
2231.84 € |
s DPH |
|
|
|
B&B ,spol. s.r.o. |
|
36377902 |
|
|
02. nov. 2011 |
| 480-2011 rekonštrukcia a modernizácia |
pdf |
2.63 Mb |
Faktúra |
odstránenie havarijného stavu |
48485.45 € |
s DPH |
|
|
|
B&B ,spol. s.r.o. |
|
36377902 |
|
|
15. dec. 2011 |